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2020年度甘肃省高级人民法院机关及直属单位部门决算

来源:省法院行装处 作者: 责任编辑:王智慧 发布时间:2021/8/25 16:48:13 阅读次数:
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2020年度甘肃省高级人民法院机关及直属单位部门决算

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

省高级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:1.审判法律规定由省高级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。2.按照法律规定复核死刑、死刑缓期二年执行的案件;报请最高人民法院核准死刑案件。3.审理无期徒刑、死刑缓期二年执行的减刑案件和需要高级人民法院审判的假释案件。4.审判最高人民法院交由高级人民法院审判的刑事、民事、行政案件。5.受理不服下级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提审或指令下级人民法院再审。6.依法审判由省人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。7.依法对下级人民法院行使指定管辖权。8.监督下级人民法院的审判工作。9.调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判工作经验;参与地方立法活动,组织汇总相关法律草案的意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议;综合指导全省各级人民法院司法统计工作。10.依法行使司法执行权和司法决定权;统一领导全省法院执行工作。11.依法决定国家赔偿。12.对省高级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理、培训法官和其他工作人员;协助省主管部门管理全省法院的机构、编制工作。13.负责本院并领导下级人民法院的监察工作。14.管理全省人民法院的有关经费和物资装备。15.在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。16.管理省高级人民法院直属的下级法院、事业单位和社会团体。17.领导全省各级人民法院司法警察警务工作。18.承办与香港、澳门特别行政区及台湾地区的司法互涉工作以及其它应由省高级人民法院负责的工作。19.负责本院并指导下级人民法院做好涉诉信访工作。20.为本院和下级人民法院审判工作提供司法技术服务。

二、机构设置

(一)机关内设机构

省高级人民法院内设办公室、政治部、人事处、教育处、法官管理处、老干部工作处、监察室、机关党委、审判管理办公室、研究室、宣传处、司法行政装备处、网络信息处、直属处、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、少年法庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、环资审判庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、执行局、执行综合管理处、执行复议监督处、执行协调指导处、立案一庭、立案二庭、信访室、审判监督一庭、审判监督二庭、司法技术处、督查联络处、司法警察总队36个机构。另外,还有省纪委派驻省法院纪检组。

(二)二、三级直属单位机构设置情况

省法院二级预算单位3个,分别为兰州铁路运输中级法院、甘肃省林区中级法院、甘肃矿区人民法院;三级预算单位6个,分别为兰州铁路运输法院、武威铁路运输法院、祁连山林区法院、小陇山林区法院、白龙江林区法院、洮河林区法院。

(三)直属事业单位

省法院下属事业单位3个,分别为省法官学院、省法官学院分院、省民族法制文化研究所。

 

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据

2020年度省法院及直属单位部门决算表见附件1。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计67,331.04万元。收、支较上年决算数减少3791.32万元,下降5.33%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减项目经费支出。(本部分的收入总计包括收入合计38,946.25万元、年初结转和结余28,384.8万元,支出总计包括本年支出合计45260.58万元、年末结转和结余22,070.47万元)。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计38,946.25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入37,213.76万元,占95.55%;事业收入144.62万元,占0.37%;其他收入1,587.87万元,占4.08%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计45,260.58万元,其中:基本支出20,940.85万元,占46.27%;项目支出24,319.73万元,占53.73%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计50,719.87万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少4591.22万元,下降8.30%。主要原因是按照“过紧日子”要求,进一步从严控制财政拨款经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出43,290.39万元,较上年决算数增加6,792.70万元,增长18.61%。主要原因是审判执行办案业务量逐年增加,支出经费相应增加。主要用于以下几个方面: 

1.一般公共服务支出年初预算数为40.47万元,支出决算为181.13万元,完成年初预算的447.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加致使相应经费支出增加。

2.公共安全支出年初预算数为70,275.22万元,支出决算为40,130.43万元,完成年初预算的57.10%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求,进一步从严控制经费支出。

3.社会保障和就业支出年初预算数为1,259.5万元,支出决算为1,415.18万元,完成年初预算的112.36%,决算数大于预算数的主要原因是是在编人员增加,相应保障经费增加。

4.卫生健康支出年初预算数为743.72万元,支出决算为771.99万元,完成年初预算的103.80%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加,相应保障经费增加。

5.住房保障支出年初预算数为765.24万元,支出决算为791.66万元,完成年初预算的103.45%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加,相应保障经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出20,599.41万元。其中:人员经费17,401.00万元,较上年决算数增加2,283.79万元,增长15.11%,主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制工资改革调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目公用经费3,198.39万元,较上年决算数减少2,124.40万元,下降39.91%,主要原因是按照“过紧日子”要求,在办公费、水费、电费、差旅费等方面节约支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度三公经费支出年初预算数为1,261.92万元,支出决算为496.37万元,完成年初预算的39.33%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求,进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为74万元,支出决算为8.14万元,完成年初预算的11.00%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求,进一步从严控制因公出国(境)费用,加之受疫情影响。此费用为支出为2019年底发生的因公出国(境)费用,因年终部门决算,支付时间在2020年初。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1,068.44万元,支出决算为478.15万元,完成年初预算的44.75%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求,进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中:公务用车购置费年初预算数为416.79万元,支出决算为119.78万元,完成年初预算的28.74%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求,进一步从严控制公务用车购置费。

公务用车运行维护费年初预算数为651.65万元,支出决算为358.37万元,完成年初预算的54.99%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求,进一步从严控制公务用车运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为119.48万元,支出决算为10.08万元,完成年初预算的8.44%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求,进一步从严控制公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置4辆,公务用车保有量为96辆;国内公务接待127批次840人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出3,198.39万元,机关运行经费主要用于开支其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、租赁费、福利费、工会经费、 维修(护)费、取暖费、邮电费、资本性支出、劳务费、办公设备购置、培训费、信息网络及软件购置更新、印刷费、委托业务费、 水费、物业管理费、会议费、专用设备购置、咨询费等。机关运行经费较上年决算数减少2124.40万元,下降39.91%,主要原因是按照“过紧日子”要求,进一步从严控制机关运行经费开支。

其中:本年度会议费支出9.92万元,较上年决算数减少13.42万元,下降57.50%,主要原因是按照“过紧日子”要求,进一步从严控制会议费开支。本年度培训费支出35.19万元,较上年决算数减少78.81元,下降69.13%,主要原因是按照“过紧日子”要求,进一步从严控制培训费开支。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计269.48万元,其中:政府采购货物支出123.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145.99万元。授予中小企业合同金额200.82万元,占政府采购支出总额的74.52%,其中:授予小微企业合同金额175.92万元,占政府采购支出总额的65.28%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆96辆,其中,副部(省)级及以上领导用车1辆,应急保障用车1辆,一般执法执勤用车89辆、其他用车5辆,其他用车主要是巡回审判车、囚车等车辆。单价50万元(含)以上通用设备48台(套),单价100万元(含)以上专用设备3台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,院机关对9个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评9项,涉及资金5700万元。从评价情况来看,甘肃省高级人民法院2020年度绩效自评工作总体评级为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表:见附件2。

2.绩效自评报告:见附件3。

(三)重点绩效评价结果

见附件4(甘肃省高级人民法院信息化建设经费项目绩效评价报告)、附件5(甘肃省高级人民法院信息化建设经费项目绩效评价评分表)。

 

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件1.2020年度省法院及直属单位部门决算表.xls

附件2:2020年度甘肃省高级人民法院省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx

附件3:2020年度甘肃省高级人民法院部门预算执行情况自评报告.pdf

附件4:甘肃省高级人民法院信息化建设经费项目绩效评价报告.pdf

附件5:甘肃省高级人民法院信息化建设经费项目绩效评价评分表.xlsx