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甘肃省高级人民法院院机关及直属单位 2019年度部门决算公开情况说明

来源:省法院 作者: 责任编辑:李瑞 发布时间:2020/8/20 16:23:30 阅读次数:
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第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  部门概括

一、职能职责


省高级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:(1)审判法律规定由省高级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。(2)按照法律规定复核死刑、死刑缓期二年执行的案件;报请最高人民法院核准死刑案件。(3)审理无期徒刑、死刑缓期二年执行的减刑案件和需要高级人民法院审判的假释案件。(4)审判最高人民法院交由高级人民法院审判的刑事、民事、行政案件。(5)受理不服下级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提审或指令下级人民法院再审。(6)依法审判由省人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。(7)依法对下级人民法院行使指定管辖权。(8)监督下级人民法院的审判工作。(9)调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判工作经验;参与地方立法活动,组织汇总相关法律草案的意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议;综合指导全省各级人民法院司法统计工作。(10)依法行使司法执行权和司法决定权;统一领导全省法院执行工作。(11)依法决定国家赔偿。(12)对省高级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理、培训法官和其他工作人员;协助省主管部门管理全省法院的机构、编制工作。(13)负责本院并领导下级人民法院的监察工作。(14)管理全省人民法院的有关经费和物资装备。(15)在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。(16)管理省高级人民法院直属的下级法院、事业单位和社会团体。(17)领导全省各级人民法院司法警察警务工作。(18)承办与香港、澳门特别行政区及台湾地区的司法互涉工作以及其它应由省高级人民法院负责的工作。(19)负责本院并指导下级人民法院做好涉诉信访工作。(20)为本院和下级人民法院审判工作提供司法技术服务。


二、机构设置


1、机关内设机构

省高级人民法院内设办公室、政治部、人事处、教育处、法官管理处、老干部工作处、监察室、机关党委、审判管理办公室、研究室、宣传处、司法行政装备处、网络信息处、直属处、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、少年法庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、环资审判庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、执行局、执行综合管理处、执行复议监督处、执行协调指导处、立案一庭、立案二庭、信访室、审判监督一庭、审判监督二庭、司法技术处、督查联络处、司法警察总队等36个机构。 

另外,还有省纪委派驻省法院纪检组。

2、二、三级直属单位机构设置情况

省法院二级单位3个,分别为兰州铁路运输中级法院、甘肃省林区中级法院、甘肃矿区人民法院;三级单位6个,分别为兰州铁路运输法院、武威铁路运输法院、迭部林区基层法院、卓尼林区基层法院、舟曲林区基层法院、文县林区基层法院。

3、直属事业单位

省法院下属事业单位3个,分别为省法官学院、省法官学院分院、省民族法制文化研究所。


第二部分  2019年度部门决算报表


2019年度部门决算报表见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

院机关及直属单位2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。


第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明


2019年度收、支总计71,122.36万元。收支较上年决算数增加8,181.32万元、增长13%,主要原因是非税考核性收入增加,相应支出增加。其中收入方面,2019年度收入合计44,979.12万元,减少0.88%,2019年度年初结转和结余26,143.23万元,增加48.86%;支出方面,2019年度本年支出合计37,430.27万元,增长2.24%,2019年度年末结转和结余33,692.09万元,增长27.96%。


二、收入决算情况说明


2019年度收入合计44,979.12万元,较上年决算数减少400万元,下降0.88%,主要原因是在编人员减少,相应保障经费减少。其中:一般公共预算财政拨款收入44,229.87万元,占98.33%;事业收入501.59万元,占1.12%;其他收入247.66万元,占0.55%。此外,年初结转和结余26,143.23万元。


三、支出决算情况说明


2019年度支出合计37,430.27万元,较上年决算数增加819.57万元,增长2.24%,主要原因是审判执行办案业务量逐年增加,加之扫黑除恶、扶贫攻坚等任务,相应支出增加;非税考核性收入增加,相应支出增加。其中:基本支出21,239.81万元,占56.75%;项目支出16,190.46万元,占43.25%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


2019年度财政拨款收、支总计55,311.09万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加11,179.34万元,增长25.33%。主要原因是非税考核性收入增加,相应支出增加。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


2019年度一般公共预算财政拨款支出36,497.69万元,较上年决算数增加3,634.27万元,增长11.06%。主要原因是审判执行办案业务量逐年增加,加之扫黑除恶、扶贫攻坚等任务,支出经费相应增加;非税考核性收入增加,相应支出增加。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出0.37万元,占0%,较年初预算数增加0.37万元,增长0%,主要原因是物业费中人员经费增加。

2.公共安全支出33,660.1万元,占92.23%,较年初预算数增加9,358.38万元,增长38.51%,主要原因是审判执行办案业务量逐年增加,支出经费相应增加。

3.社会保障与就业支出1,430.8万元,占3.92%,较年初预算数减少16.92万元,下降1.17%,主要原因是在编人员减少,相应保障经费减少。

4.卫生健康支出707.35万元,占1.94%,较年初预算数减少0.29万元,下降0.04%,主要原因是在编人员减少,相应保障经费减少。

5.住房保障支出699.08万元,占1.92%,较年初预算数减少28.15万元,下降3.87%,主要原因是在编人员减少,相应保障经费减少。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


2019年度一般公共预算财政拨款基本支出20,439.99万元。其中:人员经费15,117.21万元,较上年决算数增加673.94万元,增长4.67%,主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制工资改革调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费5,322.79万元,较上年决算数减少238.37万元,下降4.29%,主要原因是省法院机关及直属单位坚持过“紧日子”要求,在办公费、水费、电费、差旅费等方面节约支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。


七、政府性基金预算收支决算情况说明


院机关及直属单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。


八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计600.85万元,较年初预算数减少320.7万元,下降34.8%,主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算大幅节约。较上年支出数增加1.9万元,增长0.32%,主要原因是省法院及直属法院案件量增加、车辆老化等导致车辆运维费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度院机关及直属单位因公出国(境)费用48.31万元,主要是用于其他国家组织开展审判办案等磋商交流,到巴西、希腊、英国等国家学习先进审判经验。费用支出较年初预算数减少7.69万元,下降13.73%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。较上年支出数增加11.46万元,增长31.1%,主要原因是因公出国培训学习的人数有所增加。

公务用车购置费49.86万元,主要是车辆达到报废年限购置公务用车2辆,费用支出较年初预算数减少11.14万元,下降18.26%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。较上年支出数增加19.49万元,增长64.18%,主要原因是车辆达到报废年限购置公务用车。

公务用车运行维护费491.25万元,主要用于审判、办案、执行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少175万元,下降26.27%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。较上年支出数增加26.73万元,增长5.16%,主要原因是省法院及直属法院案件量增加、车辆老化等导致车辆运维费增加。

公务接待费11.43万元,主要用于接待接待最高人民法院督导审判办案、调研等工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少126.87万元,下降91.74%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。较上年支出数增加6.13万元,增长34.91%,主要原因是公务接待批次及人数均有所增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度院机关及直属单位因公出国(境)共计5个团组,22人;公务用车购置2辆,公务车保有量为96辆;国内公务接待188批次1,083人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。


九、其他重要事项情况说明


(一)机关运行经费支出情况

2019年度院机关及直属单位机关运行经费支出5,322.79万元,机关运行经费主要用于开支于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数减少238.37万元,下降4.29%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约、过“紧日子”要求。其中:本年度会议费支出23.34万元,较年初预算数减少162.74万元,下降77.5%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。本年度培训费支出114.00万元,较年初预算数减少171.58万元,下降58.26%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

(二)政府采购支出情况

2019年度院机关及直属单位政府采购支出合计1,973.03万元,其中:政府采购货物支出1,973.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额86.15万元,占政府采购支出总额的4.37%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于信息化建设、采购办公家具、办公设施、零星设备等方面。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,院机关及直属单位共有车辆96辆,其中,部级领导干部用车1辆、应急保障用车1辆,一般执法执勤用车89辆、其他用车5辆,其他用车主要是巡回审判车、囚车等车辆。单价50万元以上通用设备30台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


十、预算绩效管理情况说明


(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,院机关及直属单位对10个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评9项,涉及资金8028万元;以委托第三方形式开展绩效自评1项,涉及资金220万元,从评价情况来看,甘肃省高级人民法院2019年度绩效自评工作总体评级为“良”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)办案业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,确保本年度省法院及直属法院审判办案和执行工作顺利完成,各类案件结案率达95%以上。项目全年预算数为3610万元,执行数为3610万元,完成预算的100%。主要产出和效果:主要用于案件调查、取证、调解、审判、合议、裁判、再审、终审、执行等办案相关的业务费用,更好地维护国家法制、法律的权威、维护社会稳定和谐,达到在每一个案件中让人民群众感受到公平正义,确保本年度受理案件审判和执行工作的顺利完成。发现的问题及原因,主要为办案业务费在保障审判、办案、执行主业时尚有经费支出列报科目科学性不足。下一步改进措施,贯彻过“紧日子”的精神,确保各项开支有所压减。

(2)物业费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,确保了2020年度省法院及直属法院审判机关的正常运行。项目全年预算数为725万元,执行数为725万元,完成预算的100%。主要产出和效果:案件审判能够顺利开展,工作环境得到改善,确保审判办案场所的安全,保障法院工作正常运转。发现的问题及原因,物业公司的服务范围较为笼统。下一步改进措施,年初制定本单位与相关物业公司服务范围时,制定更为精准的物业服务范围。

(3)文化建设宣传费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,较好的弘扬社会主义核心价值观。项目全年预算数为220万元,执行数为220万元,完成预算的100%。主要产出和效果:主要用于我省法院系统理论研究、弘扬法院精神、开展法官宣誓、加强正能量宣传、弘扬社会主义核心价值观等活动的支出,让人民群众在每一个案件中感受到公平正义。发现的问题及原因,法治文化宣传目标人群覆盖率不高。下一步改进措施,提高法治文化宣传覆盖人群面,进一步提高民众的法律意识,及时发放普及法治文化宣传的刊物。

(4)涉法涉诉及多元化化解案件矛盾司法救助资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,真正做到让困难群众“救助有门”,切实让困难群众在每个国家司法救助案件中感受到公平正义。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。主要产出和效果:确保困难群众申请救助的渠道,正真做到困难群众“救助有门”,切实让困难群众在每一个国家司法救助案件中感受到公平正义。发现的问题及原因,对帮扶对象的帮扶及时性仍有空间,对帮扶对象的帮扶范围仍需扩大。下一步改进措施,继续加强对涉诉困难群众进行关怀和保护,提高被帮扶当事人满意度。

(5)重点刑事案件开庭审理办案费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,保障好重点案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项,让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。项目全年预算数为250万元,执行数为240万元,完成预算的96%。主要产出和效果:专项开展重点刑事案件调查、取证审查、开庭、判决等事项,配合最高院开展死刑核准、审批等,严防冤家错案发生。发现的问题及原因是重点刑事案件办案及时性仍需提高。下一步改进措施,提高重点刑事案件办案人员到位率,更好的维护社会公平正义。

(6)信息化建设经费(其中“12368”司法平台运行维护费50万元)项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,保障当事人诉讼权利,履行人民法院社会责任,方便人民群众诉讼,减轻当事人诉累。项目全年预算数为950万元,执行数为950万元,完成预算的100%。主要产出和效果:增进社会公众对司法的了解、信赖和监督。展示现代法治文明,保障当事人诉讼权利,履行人民法院社会责任,方便人民群众诉讼,减轻当事人讼累。做到所有案件审判信息公开度达到100%。发现的问题及原因,办理案件的法官满意度仍有提升空间,访客满意度仍有提升空间。下一步改进措施,法院各部门提升相互协作率,建立更加符合案件办理的信息化办案平台。

(7)法官法警服装费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,通过公开招标、集体采购,保障全省法院的制服数量质量达标。计划按照采购要求,配发全省人员装备,达到着装率80%以上。严肃检容风纪、增强对法院工作的荣誉感、责任感,培养严谨的工作作风,在社会中树立法院良好的执法形象,以更好地维护国家法制、法律的权威、公平和正义,维护社会稳定和谐。项目全年预算数为480万元,执行数为480万元,完成预算的100%。主要产出和效果:做好春秋服4年统配、夏服2年统配、警服2年统配工作,确保全省法院干警服装的合理配发。发现的问题及原因,服装采购及时性仍需提高。下一步改进措施,建立长效管理制度,提升人员满意度。

(8)设备购置费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,加快实施人民法院信息化建设的进程,提高人民法院审判、办案、执行及日常办公质量及效率。项目全年预算数为250万元,执行数为250万元,完成预算的100%。主要产出和效果:保障法院的正常办案、办公,为审判办案和司法活动的有序高效进行提供必要的硬件保障。发现的问题及原因,一是办公设备配置到位及时性仍需提高。下一步改进措施,建立长效管理机制,科学化配备所需设备。

(9)《法刊》《审判理论与实践》等印刷费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,拓宽法治文化建设的宣传方式,促进法院审判工作质效。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:主要用于我省法院系统印制《法刊》法律释义、法院业务指导、案件审判及执行经验交流等内容的内部刊物。发现的问题及原因,成本控制率不高。下一步改进措施,加强成本核算的控制,提升法刊发放覆盖率。

(10)培训费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,实现全省政法各系统民族地区法律人才全覆盖,达到政法各类干部、干警能用双语处理政法事务、化解民族地区群众各类纠纷,促进民族团结和地区稳定,完成省委司法体制机制改革中赋予法官学院的各项培训任务。项目全年预算数为910万元,执行数为891.8万元,完成预算的98%。主要产出和效果:通过短期或中期业务培训,提升全省法院业务人员的办案审判能力,促进各项培训任务有效落实,使学院在现有的基础上更大规模开展培训、更大范围的开展交流、更大力度地提高水平、更大贡献地发挥作用。发现的问题及原因,培训课时完成及时性有待提高,下一步改进措施,进一步从课程设计方面提升法官审判、办案、执行能力,增加培训课程的及时性。

2.绩效自评报告或案例

无。

(三)重点绩效评价结果

项目绩效评价报告见附件。


第四部分  名词解释


以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件:1、2019年度部门决算公开报表

          2、项目绩效评价报告

          3、绩效目标自评表


2019年省法院决算公开表.xls

2019年度文化建设宣传经费自评报告.docx

绩效目标自评表.xlsx